甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道549石棉（雅安界）至九龙段公路段改建工程跟踪审计整改结果的公告

甘孜州审计局于2021年3月26日起对我集团公司建设管理的国道549石棉（雅安界）至九龙段公路段改建工程进行2021年度跟踪审计，并依法出具了审计报告。对审计提出的问题，我单位高度重视，积极进行了整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

跟踪审计共反馈了8个问题，其中立行立改类问题5个，分阶段整改类问题2个，持续整改类问题1个。

我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改5个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于现场裸露工作面未及时进行覆盖或绿化的问题整改情况。

2.关于现场安全文明施工措施不到位的问题整改情况。

3.关于TJ4标K140+300左侧的砂石场复绿工作滞后的问题整改情况。

以上1-3个问题已通过弃土整理，渣场覆网，料场打围，接料口场地硬化、疏通临时排水、绿植恢复等措施进行了整改。

4.关于累计多计工程价款101.21万元的问题整改情况。

已在2022年11月、12月工程计量款中扣回101.21万元。

5.关于隧道施工安全步距不符合规范，存在安全隐患的问题整改情况。

已整改完成，安全指步距已满足规范要求，在后续的工作中指挥部将加大管理检查力度，确保安全步距不超相关规范要求。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于未取得环保批复的问题整改情况。

根据国道549石棉（雅安界）至九龙段公路段改建工程工可调整报告方案，走廊带已变动，该项目涉及各类生态敏感区，而相关行政许可办理限制性因素多，故环保手续办理滞后。我公司为尽快完成整改，对项目前期要件手续办理制订了推进时间表，指派专人及时跟进，目前环评报告已编制完成，待生态红线不可避让论证取得省政府批复后，报送生态环境局审批。

2.关于施工进度缓慢的问题整改情况。

国道549石棉（雅安界）至九龙段公路段改建工程项目未完成2021年度投资目标任务，主要是因为TJ1、TJ2标段路线调整，须进行工可修编，无法在2021年开展招标。同时，受疫情、森林防灭火、汛期以及项目所在地施工条件等因素影响，未能完成2021年度投资目标任务。2022年4月TJ1、TJ2标已进场施工，我单位多次组织开展专项督导，并现场召开项目推进会，采取了以下整改措施：成立项目建设推进领导小组；要求各施工单位均成立了总公司督导组；倒排工期、制定进度计划和奖惩措施；冬季不停工；从技术上、措施上总结经验和教训；严格落实隧道监控量测的日报、周报、月报制度；要求设计、咨询单位到工地现场提供技术支持等措施。

3.关于土地使用不合规的问题整改情况。

国道549石棉（雅安界）至九龙段公路段改建工程，于2017年取得省发改委立项批复，项目三、四标段于2018年3月开工建设。按照国务院办公厅《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见的通知》（厅字〔2017〕41号）和国土资源部《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》（国土资规〔2017〕10号）用地审批特殊政策，该项目建设用地可采取边建设边报批方式进行报批。因原项目工可方案路线地形条件差，占用林地面积大，对该项目路线方案进行了优化调整，保护区准入及使用林地需办理变更手续。目前该项目进入四川湾坝省级自然保护区影响评价变更报告已编制完成，占用生态红线获批后报林草部门审批。使用林地变更手续已完成县、州审查，现已报送至省林草厅。待以上行政许可批复后，我公司庚即开展项目建设用地报批工作。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的3条建议，我单位一是切实履行好建设单位主体职责，认真总结经验教训，不断提升工程整体管理水平。二是严格执行工程建设制度，确保建设项目顺利推进。三是加强工程建设监督管理，进一步规范项目建设。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。

甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

2023年1月6日