甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道549线乡城县城（经白松）至得荣斯闸段审计整改结果的公告

甘孜州审计局于2021年3月至10月对我集团公司在建项目国道549线乡城县城（经白松）至得荣斯闸段改建工程进行2021年度跟踪审计，并依法出具了审计报告。对审计提出的问题，我司高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

跟踪审计共反馈了9个问题，其中立行立改类问题6个，分阶段整改类问题2个，持续整改类问题1个。

我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改8个问题。

二、审计提出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于隧道塌方承担比例约定不明确的问题整改情况。

我单位于2021年9月1日组织国道549乡得路指挥部、TJ2标、TJ3标、设计单位召开了关于明确隧道塌方承担比例的专题会议，研究决定业主和承包方签定补充协议，明确隧道塌方承担比例。

2.关于部分清单与技术规范约定冲突的问题整改情况。

我集团公司严格按照项目标段《施工合同》协议书条款约定，按照施工合同文件解释顺序，以技术规范为准，督促各参建单位严格执行合同条款，规范计取工程量，确保工程造价合规合法。

3.关于合同约定预留质量保留金比例不合规的问题整改情况。

已按《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号）文“保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%”的规定执行。

4.关于部分隧道变更存在相同地质结构，设计变更方案不一致的情况的问题整改情况。

因隧道的地质较为复杂多变，变更方案由现场指挥部、设计代表、监理施工单位根据现场地质情况进行调整，虽部分变更地质描述大致相同，变更方案都是通过设计、监理、施工等专家现场踏勘后，根据现场围岩实际情况，渗水大小，危险程度确定，同时我们在今后的变更中将通过多方案比较，保证变更经济合理。

5.关于交安、绿化标段设计变更尚未申报办理的问题整改情况。

交安、绿化标段设计变更已申报办理完成。

6.关于未及时缴纳印花税的问题整改情况。

已于2021年6月28日补缴纳印花税28.94万元，现目前已足额缴纳。

7.关于违约金尚未收缴的问题整改情况。

已于2021年7月20日收缴违约金5万元。

8.关于累计多计工程价款566.91万元的问题整改情况。

已整改完成，指挥部已在各施工单位后期计量工程款中扣回。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于隧道标段施工进度较缓慢的问题整改情况。

进度较缓慢原因：一是自2021年复工以来，因森林草原防火停电避险累计达586.3小时；二是6月至9月，因中央环水保工作督察，隧道施工受各级检查、整改等影响，停工时间约1个月；三是马鞍山和元根山隧道（尤其是马鞍山隧道出口）围岩主要为强风化的碳质千枚岩，遇水易泥化，同时隧道处于高地应力、大变形段，坍塌、高地应力变形、涌水、突泥等不良地质段，病害时有发生。

问题整改措施：一是成立了项目建设推进领导小组；要求各施工单位均成立了总公司督导组；倒排工期、制定进度计划和奖惩措施；冬季不停工；从技术上、措施上总结经验和教训；严格落实隧道监控量测的日报、周报、月报制度；要求设计、咨询单位到工地现场提供技术支持等措施。二是截至2021年10月底，马鞍山隧道和元根山隧道目标任务应累计完成2977.6米和3390米，经核实，实际累计掘进2634.23米和3056米。马鞍山隧道进口端于2022年10月完成掘进任务，目前，正继续往出口方向掘进；马鞍山隧道出口端掘进进度由310米/年提升至530米/年，现马鞍山隧道仅剩余280米。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的3条建议，我公司加强对参建单位的管理，及时督促已交工标段竣工结算资料的编制、审核，严把计量资料、变更签证和质检资料的审核关，积极组织交工项目环境保护和水土保持验收工作，同时，我公司不断完善内部监督机制，明确部门职责，提高项目建设管理的水平。

对尚未完成整改的问题我公司将在以后每年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。

甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

2023年1月6日