甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道318线康定折多山隧道公路工程审计整改结果的公告

甘孜藏族自治州审计局于2021年3月至5月对我集团公司国道318线康定折多山隧道公路工程进行了2021年度跟踪审计，并依法出具了审计报告。对审计查提出的问题，我公司高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

跟踪审计共提出了8个问题，其中立行立改类问题6个，分阶段整改类问题1个，持续整改类问题1个。

我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题的整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改7个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于人工费调整约定不明确的问题整改情况。

经集团公司、指挥部和相关参建单位研究确定：一是本项目人工调价之日从2019年8月1日起，即2019年人工调差时间为2019年8月至2019年12月，以后每年调差时间为当年的1月至12月，人工费调差在合同工期及经批准的延长工期内予以调整；二是人工费权重系数采用招标控制价人工费总额/招标控制价计算；三是人工费基价采用2018年《甘孜州统计年鉴》中人员平均工资，现价采用调差当年《甘孜州统计年鉴》中的人员平均工资；四是人工费调整公式参照合同专用条款价格调整公式计算；五是通过合同补充协议完善相关程序。目前，项目的补充合同已签订完毕。

2.关于部分清单与技术规范约定冲突的问题整改情况。

项目实施过程中，对已完成施工的隧道正常开展计量工作，同时进行1号施工图工程量清理工作。根据施工合同优先解释顺序、清单说明及补充技术规范第3条、施工设计图纸，1号工程量清理时认为连接筋不予以单独计量，在后期计量中不再计量连接筋，并扣除前期已计量连接钢筋工程量。

3.关于部分隧道变更存在相同地质结构，设计变更方案不一致的情况的问题整改情况。

我集团公司将加强指挥部的管理，确保在变更原因的描述上增加变更量化数据，确保变更方案的合理性。

4.关于隐蔽工程影像资料管理不规范的问题整改情况。

我集团公司已通过建立现场影像资料台账，落实现场隐蔽工程影像资料的规范管理工作，促进项目顺利开展。

5.关于超拨工程进度款的问题整改情况。

超支付工程进度款4486.32万元，已于2021年6月2日退回。

6.关于累计多计工程价款的问题的整改情况。

已整改完成，多计款项已扣回。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于一般设计变更金额超合同净价5%未报批的问题整改情况。

该问题属分阶段整改类问题，集团公司正与州交通运输局进行沟通，协商变更审核内容。

2.关于隧道施工进度较缓慢的问题的整改情况。

该问题属于持续整改类问题，根据本项目的实际困难情况，同时为确保项目建设程序合规合法，2022年11月11日，指挥部联合我公司对TJl标段工期延期报告作出批复（川藏高折发〔2022〕124号），在延期报告批复前规范履行相关程序，聘请第三方专业咨询机构针对批复工期合规性进行审查，同意TJl标段延长工期491.5天，至2024年4月5日；2022年12月19日，指挥部根据工期索赔程序合法、合规的对TJ2标段工期延期报告作出批复（川藏高折发〔2022〕133号），同意TJ2标段延长工期316.5天，至2023年12月14日。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的2条建议，我公司切实履行主体职责，组织设计、施工、项目管理、跟踪审计等单位，针对发现的问题进行全面清理清查，认真总结经验教训，完善相关工作制度和联系机制，并加以严格落实执行。严格落实问题整改，加快推进项目建设，在保证质量安全的前提下，加快施工进度，加强质量控制。同时，我公司不断完善内部监督机制，明确各部门的职责，提高了项目建设管理的水平。

甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

2023年1月6日