甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于省道459线巴塘县城经波密至理塘县章纳乡界段改建工程审计整改结果的公告

甘孜州审计局派出审计组，自2022年6月2日至9月29日，对我集团公司省道459线巴塘县城经波密至理塘县章纳乡界段改建工程进行了送达审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了12个问题，我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题的整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改9个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于先期开工段未进行财政评审的整改情况。

针对此问题，我公司进行了对照和自查，完善制度和规范项目前置工作相关流程，后续的我公司均严格按照国家、省、州相关规定开展了项目财政评审工作。

2.关于先期开工段未实行工程监理制度的整改情况。

针对此问题，我公司分析了导致监理进场晚的原因，确保后续项目严格按监理程序进行监督，保证了工程建设质量，该项目已于2021年12月顺利通过验收。

3.关于涉及重大变更未重新论证报批的整改情况。

针对此问题，我公司已委托第三方具有资质的公司对该项目的相关设计变更是否属于环境保护重大变更进行评价。并在此后的项目实施过程中严格按照相关规定进行论证报批。

4.关于勘察设计单位未按合同约定组织人员履约的整改情况。

已根据合同要求对本项目勘察设计单位进行违约处罚，并将在最后一次计量款中扣除。

5.关于桩身完整性抽检频率未达到合同约定的整改情况。

经三方检测机构对桥梁桩基检测，质量合格，满足设计要求。监理试验室桩基检测频率不足，已在监理服务费中扣减。

6.关于隐蔽工程资料审查不严的整改情况。

该项目指挥部组织施工、监理单位对巴久曲1号大桥九根桩基桩长进行资料核查，通过孔深和钢筋笼长度检查及第三方出具的桩基检测报告等相关资料证明，该桥桩基长度满足设计要求。

7.关于多计工程结算价款11729469元的整改情况。

先期开工段、一标、二标、三标已完成终期计量工作，指挥部已按照审计报告扣减审计审减金额。房建绿化标已按照审计决定计量至85%。

8.关于多计监理服务费1154575元的整改情况。

指挥部已发文通知总监办，按照审计报告与审计决定扣减结算审计审减金额1154575元。

9.关于其他问题的整改情况。

一是巴塘县文旅局完成鹦哥嘴观景平台的修建，GK9+720-GK9+840道路已经完全恢复；二是本项目2023年增加边坡处治工程，已将K18+700 地段、K28+500两处路堑边坡纳入整治范围，11月底全面完工，彻底消除了安全隐患；三是土建2标约K52+500路段路基全幅发生严重沉降，该处沉降已纳入2023年边坡处治工程，10月底已全面完工；四是房建绿化标段围墙栏杆下方砖砌体存在局部开裂，该问题房建单位已于2023年7月份整改完成。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于勘察设计中标单位业绩与招标文件要求不符的问题；

2.关于监理中标单位承诺人员与招标文件要求不符的问题；

3.关于施工单位项目经理未按招标文件要求审查的问题。

以上3个问题因涉及到行政机关对相关问题的认定和处罚，我公司将配合相关部门对相关中标单位进一步调查处理。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我公司切实履行主体职责，组织设计、施工、项目管理、跟踪审计等单位，针对发现的问题进行全面清理清查，认真总结经验教训，完善相关工作制度和联系机制，并加以严格落实执行。严格落实问题整改，加快推进项目建设，在保证质量安全的前提下，加快施工进度，加强质量控制。同时，我公司将不断完善内部监督机制，明确各部门职责，提高项目建设管理的水平。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。