甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道318线康定折多山隧道公路工程2022年度跟踪审计整改结果的公告

甘孜州审计局派出审计组，自2022年1月12日到2022年12月5日，对我集团公司国道318线康定折多山隧道公路工程进行了2022年度跟踪审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了7个问题，我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题的整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改5个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于材料调差工作推进滞后，影响计量计价准确性的整改情况。

已组织有关各方通过开展会议协商、形成会议纪要（甘交投纪〔2023〕1号）后逐步化解问题。TJ1标段已计量2019年8月～2022年12月材料调差金额847.6494万元，TJ2标段已计量2019年8月～2022年12月材料调差金额740.6663万元。

2.关于土建1标隐蔽工程计量资料不完整的整改情况。

该项目指挥部已要求TJ1标段按规定装订测量资料。目前TJ1标段已提供整改后的资料至第三方跟审单位处复核完成，该项问题已整改到位，下一步指挥部将加强资料审核，确保计量工作的准确性。

3.关于隧道安全步距不够，存在施工安全隐患的整改情况。

项目前期多次出现安全步距超标的问题，指挥部多次通报，下发相关通报文件10余份，通过违约处罚、暂停掌子面施工、增加作业人员等措施，督促施工单位及时整改。该项问题已整改完成，下一步指挥部将按照规范要求严格管理，通过增加施工作业人员、保障机械材料供应、优化工序衔接等措施确保安全步距不超标。

4.关于现场主要管理人员变更频繁，不利于项目推进的整改情况。

该项目已开工4年，部分公司进行了部分人事调整，且处于高原地区，部分人员身体不适，无法正常开展工作，导致管理人员频繁变更。该项问题已有效整改，下一步指挥部将强化合同管理，按照合同文件要求补足人员配置；加大履约考核力度，按照合同要求到岗履职；强化人员管控，减少人员变更，确保项目正常推进。

5.关于年度多计工程价款973279.1元，累计多计工程价款3651417.1元的整改情况。

该项目指挥部已在TJ1标段第19期土建施工计量支付中扣回相应工程量及价款，按照规定要求在下一期计量中规范计量挖方工程。下一步将组织监理加大资料审核力度，强化数据核实工作。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于隧道施工进度缓慢的整改情况。

折多山隧道地质条件极其复杂，设计变更多。前期，隧道进出口端均穿越了活动断裂带，岩体破碎；近期进口端围岩仍存在大量软弱夹层，且涌水量长期很大；隧道出口端围岩以炭质绢云板岩为主，围岩稳定性差，易发生掌子面局部坍塌，造成隧道施工缓慢。

我公司已督促各参建单位巩固严格执行合同、精心组织、规范管理、精细控制的工作机制，确保工程质量、安全、环水保、投资等全面受控，整合各方资源，做好技术支撑保障。加强设计服务，督促设计代表常驻施工现场，聚焦折多山隧道涌突水、软弱大变形等重大工程技术方面的难题，进一步梳理研究技术路线，切实解决关键技术问题，全力保障工程进度。

2.关于土建1、2标合同工期即将到期，而工程量完成不到50%，施工进度严重滞后的整改情况。

因折多山隧道地质条件复杂、设计变更较多、涌水突泥和大变形等地灾频发易发、施工组织管理影响、低氧高海拔等因素影响导致施工进度滞后，截至2023年9月底，TJ1标段已发生涌水突泥、坍塌、冒顶等较大地质灾害18次，停工处治646天，2023年5月9日发生的K2+925～K2+945段涌水突泥处治预计需要8个月，预计2024年3月完成处治，恢复正常施工。TJ2标段共发生较大涌水突泥、掌子面塌方、软岩变形侵限等地质灾害34次，停工处治393天，2023年度累计已换拱84米，严重影响工程进度。

今年8月交通运输部对折多山项目进行了调研指导，对项目参建各方克服高原缺氧、不良地质等恶劣条件给予了肯定，对进度滞后原因进行了分析和指导。指挥部将按照交通部领导和专家意见督促施工单位加大措施，保障项目进度。  

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我公司切实履行主体职责，组织设计、施工、项目管理、跟踪审计等单位，针对发现的问题进行全面清理清查，认真总结经验教训，完善相关工作制度和联系机制，并加以严格落实执行。严格落实问题整改，加快推进项目建设，在保证质量安全的前提下，加快施工进度，加强质量控制。同时，我公司将不断完善内部监督机制，明确各部门职责，提高项目建设管理的水平。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。