甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道549线桑堆（经乡城）至省道460线乡城然乌段改建工程审计整改结果的公告

甘孜州审计局派出审计组，自2022年6月2日至12月15日，对我集团公司国道549线桑堆（经乡城）至省道460线乡城然乌段改建工程进行了送达审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了10个问题，我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题的整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改7个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于未进行财政评审，基本建设程序不合规的整改情况。

针对此问题，我公司进行了对照和自查，完善制度和规范项目前置工作相关流程，后续的我公司均严格按照国家、省、州相关规定开展了项目财政评审工作。

2.关于未批先建，后补施工许可，违反基本建设程序的整改情况。

针对此问题，我公司进行了对照和自查，完善制度和规范项目前置工作相关流程，并在近年项目建设中组织参建单位认真学习工程建设法规并严格遵照执行，杜绝此类问题的再次发生。

3.关于监理单位虚假签认已优化核减工程量的整改情况。

针对此问题，我公司要求指挥部和监理方对施工方的内业资料进行了详细的核查和处理，确保涉及的工程数量、工程价款未参与计量和计价，并在后续项目管理过程中引以为戒，认真审核各项签证资料。

4.关于设计单位提交的部分设计成果内容相互矛盾，涉及金额1143628元的整改情况。

涉及的三个合同段根据总监理办核查，分别应核减LJ1标293456元、LJ2 标148100元、LJ5标652609元，已纳入各标审减金额。

5.关于项目建设超工期的整改情况。

截止2023年1月5日，桑然路项目全部工程内容均完成了交工验收工作，并对实际工期超过立项批复工期的原因和全过程情况进行了分析和梳理，已达到审计的整改要求。

6.关于多计工程结算价款33709427.5元的整改情况。

项目指挥部已按照要求会同财务部门对各标段结算书和多计工程价款事项进行了核实，已据实在施工单位终期计量款和其它扣留款项中扣减结算审计审减金额，已合计完成扣减33709427.5元。

7.关于个别标段工点存在质量安全隐患的整改情况。

2023年2月8日项目指挥部会同总监办到各工点现场进行验收，已达到质量和安全隐患处治的效果。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于参建单位履职尽责不到位，造成部分标段结算资料与现场实际不符，涉及金额25180959元的整改情况。

该问题是由于两家设计方计量规则不一、承包人编制内业资料粗糙、监理人员未认真审核导致。项目指挥部已组织设计、监理（含监理试验室）、承包人等参建单位对所涉问题逐一进行了核查，应进一步核减土建LJ1标结算金额共计1275960元。施工承包人对工程量复核计算结果和核减结算金额已回复确认。目前我公司正在进一步复核。

2.关于部分工程变更和材料调差工作未完成，涉及暂估价金额9438228元的整改情况。

缺陷责任期新增变更已全部完工并完成了变更手续的签认。2023年4月上旬完成合同规定的最后一期材料调差。桑然路五个土建施工标段暂估金额合计185.1797万元，实际经审核的调差金额合计为93.32万元。指挥部已组织各相关标段于2023年7月上旬完成对结算报表中涉及暂估价金额的相应子目数量和金额进行了修订。为确保工程结算审计的全覆盖，我公司正在对修订后结算金额中未审计部分及其涉及工程内容开展补充审计。

3.关于项目尚未完成交工和相关专项验收的整改情况。

无名山隧道交工验收会已于2023年1月5日召开并通过。此次交验涉及标段有LJ1、LJ2、LJ3、交安、机电等。至此，桑然路项目全部工程均完成了交工验收。该项目的环评、水保专项验收正在完善相关手续；竣工档案也正在有序推进。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我公司切实履行主体职责，组织设计、施工、项目管理、跟踪审计等单位，针对发现的问题进行全面清理清查，认真总结经验教训，完善相关工作制度和联系机制，并加以严格落实执行。严格落实问题整改，加快推进项目建设，在保证质量安全的前提下，加快施工进度，加强质量控制。同时，我公司将不断完善内部监督机制，明确各部门职责，提高项目建设管理的水平。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。