甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道549线石棉（雅安界）至九龙段公路工程2022年度跟踪审计整改结果的公告

甘孜州审计局派出审计组，自2022年3月23日到2022年12月5日，对我集团公司国道549线石棉（雅安界）至九龙段公路工程进行了2022年度跟踪审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了9个问题，我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题的整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改8个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于多计工程价款101.21万元未整改，影响工程造价的真实性的整改情况。

项目指挥部组织监理、施工单位进行检查，TJ3标多计的存在争议的桩基及立柱内撑三角钢筋工程价款在11月第八次计量中已扣除53.1981万元，TJ4标当年未计量，已在下期计量扣除。

2.关于隧道排水沟未按设计图施工的整改情况。

已于2023年4月27日返工处理完毕。

3.关于隧道工程发生地质灾害未及时反馈的整改情况。

已督促施工单位按照总监办下发的《关于做好本项目隧道岩爆防治工作的通知》，在有岩爆迹象时，减少每循环进尺并采用光面爆破技术，洞壁喷水冲洗并多次进行，加强巡回找顶和加强初期支护，增加应力释放孔及超前锚杆；若必须采取加强支护措施的应提前向监理、指挥部报告，处理方案经监理、设计、指挥部等同意后才能实施。

4.关于落实农民工工资保证金政策不到位的整改情况。

已按照要求缴纳民工工资保证金。

5.关于监理单位履职尽责不到位的整改情况。

已按要求完善相关监理日志。

6.关于地材供应滞后，影响项目推进的整改情况。

已完成选址及厂区建设，已正常供应砂石料。

7.关于土建2A标未按要求提供工程保险资料，涉及223.63万元的整改情况。

中铁一局TJ2-A标项目部已于2022年12月2日购买保险232.73万元。

8.关于年度多计工程价款187.89万元，累计多计工程价款289.1万元的整改情况。

该项目指挥部组织监理、施工单位进行检查，按照合同约定对多计的工程价款在当期计量中已扣除，TJ1标、TJ3标多计工程价款已在当期扣除。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于前期要件手续办理滞后，影响项目建设合法性的整改情况。

该工程因涉及自然保护区，因重大设计变更涉及到线路调整，建设用地、环评、水保等前期要件手续均需按照路线调整后的施工图设计进行修编和报批。截止目前，环保批复已取得，建设用地手续等其他要件还在持续办理中。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我公司切实履行主体职责，组织设计、施工、项目管理、跟踪审计等单位，针对发现的问题进行全面清理清查，认真总结经验教训，完善相关工作制度和联系机制，并加以严格落实执行。严格落实问题整改，加快推进项目建设，在保证质量安全的前提下，加快施工进度，加强质量控制。同时，我公司将不断完善内部监督机制，明确各部门职责，提高项目建设管理的水平。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。