甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道318康定折多山隧道公路工程跟踪审计整改结果的公告

2024年3月12日至2024年10月22日，甘孜州审计局派出审计组对我集团公司国道318康定折多山隧道公路工程项目进行了跟踪审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了4个问题，我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题的整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改3个问题，另1个问题整改中。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于TJ2标施工单位项目经理履约不到位问题的整改情况。

现人员履约手续变更已完成，且项目业主已根据合同条款对该事件进行了违约处罚。

2.关于个别工点使用未经报验的材料，存在质量安全隐患问题的整改情况。

针对此问题，在指挥部、总监办等各方见证下对未报验的材料进行送检，且检验合格。

3.关于未按合同约定设置医疗、供氧措施问题的整改情况。

目前医疗室已修复，并聘请当地卫生院医生兼职项目医护人员；高压氧舱及制氧设施修复工作正在进行中。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

关于本年度多计工程价款问题的整改情况，当年度多计工程价款计划在下期计量中扣回。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我公司切实履行主体职责，组织设计、施工、项目管理、审计等单位，针对发现的问题进行全面清理清查，认真总结经验教训，完善相关工作制度和联系机制，并加以严格落实执行。严格落实问题整改，加快推进项目建设，在保证质量安全的前提下，加快施工进度，加强质量控制。同时，我公司将不断完善内部监督机制，明确各部门职责，提高项目建设管理的水平。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。