甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道549线石棉（雅安界）至九龙段公路工程审计整改结果的公告

2024年3月12日至2024年10月22日，甘孜州审计局派出审计组对我集团公司国道549线石棉（雅安界）至九龙段公路工程进行了跟踪审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了7个问题，我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题的整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改5个问题,另2个问题分阶段整改中。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于隧道安全步距超标问题的整改情况。

针对此问题，我司指挥部庚即要求封闭掌子面，暂停掌子面施工。施工方已配足资源，加快二衬施工，使安全步距满足要求，消除工程质量与安全隐患，保证施工安全。

2.关于施工污水未经处理直接排放问题的整改情况。

针对此问题，我司指挥部庚即组织监理单位、施工单位对贡嘎隧道进口主洞及导洞排水通道进行清理疏通，并严格按规定正常启动污水处理设备，使污水进入沉砂池并经过污水设备处理后再循环利用，提高利用重复率并减少排污。

3.关于轮廓标无混凝土基础问题的整改情况。

针对此问题，我司指挥部组织现场检查，并要求施工单位对不满足设计要求工程量进行返工整改，由JL2总监办负责督促整改。现已将K135+000-K155+420段范围内轮廓标混凝土基础不符合要求的重新施工，轮廓标损坏的已全部更换。

4.关于绿化标段撒播植草覆盖率不足问题的整改情况。

针对此问题，我司指挥部组织现场检查，要求施工单位对该段再次进行表土铺设，增加土层厚度，达到设计和规范要求，确保草籽撒播后达到覆盖要求，由JL2总监办负责督促整改。经指挥部复检，已达到设计要求，已于2024年10月29日通过交工验收。

5.关于年度多计价款问题的整改情况。

针对此问题，我司指挥部收到审计单位提出的计量审核情况后，对土建2-A标段上报的计价金额已经修正，已经当期扣除；对土建2-B标，第七期中间计量已扣回已计价款。同时要求各参建单位加强计量管理与审核，严格按照工程量清单计量规则进行计量。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于机电用房土地手续办理滞后导致项目推进缓慢问题的整改情况。

该问题属于分阶段整改类型。施工单位已上报停工申请，JL2总监办对该停工申请已批复完成，目前项目机电用房土地手续仍在加紧办理中。

2.关于建设单位履职不到位，变更管理工作不规范问题的整改情况。

该问题属于分阶段整改类型。截至目前3项较大变更和48项一般变更已下达批复。其余3项较大变更和19项一般变更正在加紧审批过程中。同时针对现场已施工但未审核签认完成的工程变更资料，已采取暂停计量措施。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我公司切实履行主体职责，组织设计、施工、项目管理、审计等单位，针对发现的问题进行全面清理清查，认真总结经验教训，完善相关工作制度和联系机制，并加以严格落实执行。严格落实问题整改，加快推进项目建设，在保证质量安全的前提下，加快施工进度，加强质量控制。同时，我公司将不断完善内部监督机制，明确各部门职责，提高项目建设管理的水平。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。