甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道215线白玉至巴塘段改建工程审计整改结果的公告

2023年6月20日至2024年11月20日，甘孜州审计局派出审计组对我集团公司国道215线白玉至巴塘段改建工程进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了4个问题，我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题的整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改2个问题,另2个问题持续整改中。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于直接指定代建单位，且代建单位履职尽责不到位问题的整改情况。

针对该问题，我司已修订《招投标采购管理办法》、制定《三级管理权责清单》。我公司2023年后的项目已严格按《四川省普通公路建设项目代建管理实施办法》的通知要求确定代建单位，甘孜州项目管理有限公司已按三级管理全责清单履行代建职责。

2.关于多计工程价款问题的整改情况。

我司已在办理相关终期计量工作时进行了扣回及账目调整处理。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于土地使用不合规，未取得永久用地批复问题的整改情况。

该问题属于持续整改类型。已完成项目用地预审与选址、立项、勘界、压矿等相关工作，目前正在开展草原征占用手续办理工作。

2.关于项目未办理施工许可批复问题的整改情况。

该问题属于持续整改类型。由于永久性土地使用手续未办理完成，导致施工许可无法办理。待用地手续办理完成后，及时办理施工许可。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我公司切实履行主体职责，组织设计、施工、项目管理、审计等单位，针对发现的问题进行全面清理清查，认真总结经验教训，完善相关工作制度和联系机制，并加以严格落实执行。严格落实问题整改，加快推进项目建设，在保证质量安全的前提下，加快施工进度，加强质量控制。同时，我公司将不断完善内部监督机制，明确各部门职责，提高项目建设管理的水平。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。