甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司

关于国道215线巴塘竹巴笼至得荣二龙桥公路改建工程审计整改结果的公告

2023年6月23日至2024年11月20日，甘孜州审计局派出审计组对我集团公司国道215线巴塘竹巴笼至得荣二龙桥公路改建工程进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了5个问题，我单位认真履行项目业主职责，高度重视审计问题的整改工作，针对审计报告反馈的有关问题逐一研讨，制定整改措施，落实责任人，对照问题类型限定整改时限。截至公告日已整改4个问题,另1个问题持续整改中。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于3项设计变更至今未取得批复手续问题的整改情况。

针对该问题，我司已于2025年1月15日顺利完成上述3项较大设计变更审批程序。

2.关于项目业主管控不到位，超拨建设管理费问题的整改情况。

“竹二路”工程剩余机电2标正在进行隧道机电设施的安装工作，剩余代建管理费已暂缓支付。

3.关于多计工程价款问题的整改情况。

我司依据项目《施工合同》和《审计报告》，已办理了工程终期计量手续。针对审计报告提出的多计工程价款问题，已扣回全部多计工程价款。

4.关于部分标段个别工点存在安全隐患问题的整改情况。

2020年9月完成路基、路面工程交工验收，已于2021年1月移交属地公路分局接养。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

关于土地使用不合规，未取得永久用地批复问题的整改情况。

该问题属于持续整改类型。我司目前正与州自然资源局进行对接，待完成核查工作后进行用地报批流程和落实耕地占补平衡指标。待指标流转工作完成后，我司将及时组卷报批建设用地。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我公司切实履行主体职责，组织设计、施工、项目管理、审计等单位，针对发现的问题进行全面清理清查，认真总结经验教训，完善相关工作制度和联系机制，并加以严格落实执行。严格落实问题整改，加快推进项目建设，在保证质量安全的前提下，加快施工进度，加强质量控制。同时，我公司将不断完善内部监督机制，明确各部门职责，提高项目建设管理的水平。

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。